关于印发《“８６３”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》的通知
国家科委
关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》的通知
国家科委
“863”计划各领域专家委员会、主题专家组，国家自然科学基金委员会
为了管好用好“863”计划非贸易外汇额度，充分发挥其使用效益，推动“863”计划的顺利开展，根据国家有关规定，我委制定了《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》。现发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请函告我委条件财务司。
国家科委
一九九○年七月十六日
“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 国家高技术研究发展计划（“863”计划）是经中共中央、国务院批准的一项长期的、国家财政单列专款支持的重大科技发展研究计划。国家财政专项拨付“863”计划非贸易外汇额度（以下简称“外汇额度”）用于支持开展“863”计划国际合作与交流。为了有效地
管理好外汇额度，充分发挥其效益，根据国家有关规定制定本办法。
第二条 外汇额度实行三级管理。第一级由国家科委负责外汇额度的整体管理，归口对财政部负责；第二级由国家科委、国防科工委、国家自然科学基金委员会（以下简称“基金会”）分别负责各自的“863”计划外汇额度的管理；第三级由各领域专家委员会及国家科委机关、国防
科工委机关分别负责本领域（包括所属主题、专题、课题）、本机关外汇额度的管理。
各级的管理工作由该单位财务部门具体归口承办。
第三条 各级管理机构必须重视外汇额度的管理工作，要有一位领导同志负责，并安排专人负责外汇额度的日常财务管理工作。
第四条 外汇额度的使用要贯彻勤俭节约的方针。在安排国际合作与交流项目时，要根据当年国家所拨外汇额度及配套人民币情况，全面考虑，统筹安排，使有限的外汇额度发挥最大的经济和社会效益。
第二章 外汇额度使用范围
第五条 外汇额度主要用于以下各项：
1、出国费。即出国考察、参加国际会议以及与“863”计划有关的其他临时出国经费。开支范围包括膳食费、住宿费、公杂费及其他。
2、留学生经费。指在国外一年以上的进修、培训、实习人员的经费。
3、专家经费。指按规定支付外国学者、专家来华讲学、工作和合作交流的报酬及探亲旅费、瞻家费。
4、国际合作费。指根据政府间或民间的双边、多边科技协定，用于开展合作研究、合作开发的经费。包括：
（1）购置费用：指合作研究、开发用软件、资料、尖端元器件、科研用品的购置费及设备的租赁费。
（2）研究费用：指执行合作项目期间的会议、差旅、办公、外协、水电、邮电、燃料及动力、设备维修保养等费用。
（3）人员费用：指用于合作项目在国外聘用人员的劳务费和为执行项目出国人员的费用。
5、其他支出：指不属于以上各项的支出，如软科学研究费等。
第三章 预决算及帐务管理
第六条 外汇额度实行预决算制度。预决算的编报单位为本办法第二条所列第三级管理机构及基金会。预决算报送程度为：编报单位——二级管理机构——一级管理机构——财政部。报表格式及编报要求，由国家科委根据财政部的要求下达。各项决算编报单位及其上一级管理机构（负
责汇编所属单位的预决算）应按要求编报年度预算（支出计划）、决算报表以及季度报表和其他有关材料。
第七条 外汇额度年度预算（支出计划）采用逐级下达方式。一级管理机构根据财政部批复计划数，拟定分配方案报国务院高技术计划协调指导小组同意后下达给二级管理机构；二级管理机构根据一级管理机构核定计划数，拟定分配方案报主管领导批准后下达给三级管理机构。
第八条 各决算编报单位要设外汇额度帐，包括设“拨入美元”、“美元存款”、“美元支出”、“美元暂付”总帐科目（非银行开户单位不设“拨入美元”、“美元存款”科目）；“美元暂付”总帐科目下按项目（如出国团组）设明细科目；“美元支出”总帐科目下按第五条中的各
项设二级科目，并按第五条各项的具体内容设相应明科目。外汇额度一律折算成美元记帐。
各决算编报单位还应设“机票外汇”帐，登记购买中国民航国际航线机票经费支付情况。按购买机票时国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》，将支付人民币换算成美元记帐，并在外汇额度年度决算报表、季度报表备注栏内填列后上报。
第九条 银行开户单位采用复式记帐法，非银行开户单位采用单式记帐法。
第十条 外汇支出报销要以有效单据为凭。对无单据的开支，要填写《“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）》（格式见附表一），详细列明每一笔开支内容，并须由有关人员证明。在人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，外汇支出的单据应
存决算编报单位，由决算编报单位向人民币经费支付单位开具《“863”计划出国费用结算通知单（代收据）》（格式见附表二（1））或《“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）》（格式见（附表二（2）），人民币经费支付单位据以记帐。
第十一条 外汇额度（包括兑换的现汇）的开支标准应严格按照财政部、外交部的有关规定执行。
第十二条 各决算编报单位年终要对暂付款进行清理，能报帐的应尽量报帐。银行开户单位要将外汇额度存款帐与中国银行对帐单核对一致。非银行开户单位要与国家科委条件财务司核对支、退汇数。支、退汇单据不全的要补办。
第十三条 外汇额度银行存款年末余额不能结转下年度使用，由银行予以注销。
第四章 用汇审批及支汇、退汇
第十四条 外汇额度的使用要严格审批手续。各审批单位、审批人员应本着使用合理、合法和高效益的原则，严格把关。
第十五条 各预决算编报单位应争取在中国银行开立外汇额度银行存款帐户。银行开户单位的用汇由国家科委条件财务司按计划分批调拨给开户单位存款帐户，在本单位办理支、退汇手续；非银行开户单位的用汇在国家科委条件财务司办理支、退汇手续。
第十六条 各二级管理机构的外事管理部门、“863”计划管理部门会同财务管理部门负责审批用汇计划，财务管理部门或其委托的其他部门负责审批经费预算。支用外汇时，由用汇单位或人员在项目执行（或付汇）前三至十天内，持外事任务批件和外汇支出预算表（格式见附表三
（1）、附表三（2）到银行开户单位（非开户单位到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇支出申请书》，然后持《非贸易外汇支出申请书》、空白转帐支票及有关证明材料（如办理出国用汇需携带经签证的护照）到中国银行办理支汇手续。外事工作结束后，应及时到决算编报单位办
理外汇报销手续。有结余外汇时，应于项目结束十日内（出国人员应于回国十日内）持决算编报单位的退汇证明到开户单位（非开户单位则到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇退汇通知书》，然后持《非贸易外汇退汇通知书》和结余外汇到中国银行办理退汇手续。
第十七条 在中国银行办完支汇或退汇手续后，应在五天内（不含节假日）将《非贸易外汇支出申请书》或《非贸易外汇退汇通知书》中的相关一联退回开证单位；非开户单位还应同时将其中的相关一联退送决算编报单位。
第十八条 《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》中的各栏应详细填列，其中“币别”应填写申请、退回外汇的原币名称，“折合率”按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》填写。《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》分别
为一式四联和一式三联，均应加盖开证单位（指银行开户单位）的公章和印鉴。
第十九条 本年度支汇数的退汇仍可作开户单位当年的外汇额度（非开户单位当年退汇数，仍恢复本单位用汇额度，在年度用汇计划内仍可继续使用）；上年度支汇数的退汇由中国银行收回，不能再作为开户单位的外汇额度。
第二十条 出国外事活动购买中国民航国际航线飞机票时，应在办领《非贸易外汇支出申请书》时同时办领《外汇购买机票托运货物证明单》，然后持该证明单、空白转帐支票及经签证的护照到中国民航售票处购买机票。购买机票后，应在五日内（不含节假日）将经中国民航售票处盖
章的《外汇购买机票托运货物证明单》中的相关两联分别退开证单位和决算编报单位。
第二十一条 人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，人民币经费支付单位在外事任务确定后向决算编报单位预付人民币经费。决算编报单位收到人民币经费后，负责办事外汇额度的支汇、退汇、报销、帐务处理工作及《外汇购买机票托运货物证明单》的办领和
登记工作。报销及退汇后，将结余人民币随同填制的《费用结算通知单（代收据）》退回人民币经费支付单位。
第五章 外汇额度的出借、损失及处罚
第二十二条 外汇额度是开展“863”计划外事工作的主要外汇来源，原则上不借给非“863”计划工作使用。特殊情况需出借时，应经二级管理机构报一级管理机构批准；数额较大时，一级管理机构应报国务院高技术计划协调指导小组同意。借汇时要由二级管理机构与借汇单位
商签借汇协议书，明确借汇的用途及还汇时间、还汇来源、还汇保证。借汇协议书应抄送一级管理机构一份。借汇单位应按期如数还汇；否则，二级管理机构及一级管理机构可以采取必要的经济制裁措施。
第二十三条 出国人员要妥善保管外汇，防止丢失。因个人失职造成外汇损失的，由责任者全额赔偿。
第二十四条 外汇额度的各项开支要实报实销。使用不得超标准，不得以拨代支、以领代报，更不得虚报冒领。如发现有上述违纪问题，要严肃处理。
外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。
第六章 附 则
第二十五条 本办法与国家有关规定有抵触时，以国家有关规定为准。
第二十六条 本办法由国家科委条件财务司负责解释。
第二十七条 本办法自一九九○年七月一日起执行。
附表一
“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）
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｜日 期｜ ｜开 支 金 额｜ ｜
｜－－－｜ 开 支 内 容 ｜－－－－－－－｜ 无 单 据 说 明 ｜
｜月｜日｜ ｜币别｜金 额｜ ｜
｜－｜－｜－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 （原 币） ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 （折 美 元） ｜ ｜
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团长（负责人）： 证明人： 经手人：
附表二（1）
“863”计划出国费用结算通知单（代收据）
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出国人员单位： ｜出国人员姓名： ｜报销日期： 年 月 日
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出国项目名称： ｜国别： ｜出国日期： 年 月 日至 年 月 日
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｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
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一、预收人民币 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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二、外汇支汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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三、外汇支出合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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1．旅 费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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2．膳食费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
3．住宿费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
4．公杂费 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
5．其 他 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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四、人民币支出数 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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1．机 票 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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2．国内旅费 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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3．其 他 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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五、外汇退汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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六、结余人民币（退回数）｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年
月 日
附表二（2）
“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
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项目人民币经费支付单位： ｜项目执行人姓名： ｜报销日期： 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称： ｜国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
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｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
一、预收人民币 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
二、外汇支汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
三、外汇支出数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
1． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
2． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
3． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
4． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
5． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
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项目人民币经费支付单位： ｜项目执行人姓名： ｜报销日期： 年 月 日
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项目名称： ｜国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
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｜ 原 币 ｜折合美元｜折合人民币｜
费 用 类 别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜金 额｜ 备 注
｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ （元） ｜
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四、人民币支出数 ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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1． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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2． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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3． ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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五、外汇退汇数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－
六、结余人民币（退回数）｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜— ｜ — ｜ ｜
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年 月 日
附表三（2）
“863”计划外汇（不含出国费）支出预算表
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｜国别及项目名称： ｜项目执行人姓名： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜项目执行单位： ｜项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜申请项目经费（外汇）已具备主要依据： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 申 请 原 币 ｜折合美元｜ 备 注 ｜
｜ 费用类别 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜金 额｜ （分别注明国别及 ｜
｜ ｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜币别｜金额｜（美元）｜ 外汇〔原币〕数） ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜1． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜2． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜3． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜4． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜5． ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 费用合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 项目归口领域、部门意见 ｜ 国家科委、国防科工委、基金会有关职能部门意见 ｜备 注 ｜
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｜领域专家委员会：｜领域办公室、部门：｜计划管理部门：｜外事管理部门：｜财务管理部门： ｜ ｜
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团组负责人： 经手人： 电话：
1990年7月16日
鹤岗市人民政府办公室关于印发鹤岗市人民政府驻外办事处管理及考核办法的通知
黑龙江省鹤岗市人民政府办公室
鹤岗市人民政府办公室关于印发鹤岗市人民政府驻外办事处管理及考核办法的通知
鹤政办发〔2011〕82号
各县、区人民政府，市政府各直属单位，驻鹤各单位：
经市政府领导同意，现将《鹤岗市人民政府驻外办事处管理及考核办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
二○一一年十二月十三日
鹤岗市人民政府驻外办事处管理及考核办法
第一章 总则
第一条 为加强鹤岗市人民政府驻外办事处（以下简称办事处）的建设和管理，更好地发挥驻外机构服务鹤岗经济建设和改革开放、发展市际间横向经济联合与协作、开展外引内联和信息交流的职能作用，推动其各项工作规范化、制度化、科学化，制定本办法。
第二章 性质和任务
第二条 办事处是鹤岗市人民政府派驻外省（市）的办事机构，由市政府办公室直接领导，行使市政府赋予的相应职权。
第三条 办事处负有对外联络、经济协作、信息反馈和接待服务四项职能，并负责对我市在驻地各类机构的指导工作。其主要任务是：
（一）以服务于我市经济发展为中心，发挥办事处的地域优势和职能优势，大力开展经济技术合作和招商引资工作，全方位、多渠道地为我市引进资金、技术、人才和管理经验，为中外客商到我市投资办企业牵线搭桥。
（二）根据市委、市政府的授权，代表鹤岗市与中央国家机关及兄弟省市、地区党政机关进行联络、协调和办理有关事宜。
（三）充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传工作，提高我市的知名度，扩大我市在国内外的影响。
（四）利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，及时、准确地做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作。
（五）做好接待服务工作，为市领导及市直各部门在办事处驻地及联络区域开展工作提供方便条件。
（六）协助有关部门做好所在驻地的信访工作，通报情况并及时将上访人员稳定劝返回当地。
第三章 管理体制
第四条 办事处由市政府常务副市长分管，秘书长、主管副秘书长协管。市政府办公室对办事处的人事、财务和国有资产实行统一管理；对办事处的自身建设和职能作用的发挥实行监督、检查和指导。市政府办公室对办事处的管理原则是议大事、定原则、搞协调。
第五条 市政府办公室对办事处的具体联系、协调工作由市政府办公室政工科负责，政工科代表市政府办公室负责驻外机构管理、检查和指导工作。具体职责是：
（一）及时了解和掌握办事处的情况，对办事处的工作提出意见或建议，为领导决策当好参谋。
（二）通报市委、市政府每个时期的主要工作部署及分管驻外办事处领导的意见，处理办事处委托的有关事项。
（三）负责市政府在办事处驻地组织的重大活动的联系、协调和服务工作。
（四）每年考核一次各驻外办事处主任、副主任的工作情况，并根据考核结果向市政府提出奖罚意见。
（五）会同有关科室对各办事处日常工作进行检查，每年对各驻外机构的财务管理及资产经营情况进行审计。
第四章 工作制度
第六条 办事处实行主任负责制。办事处主任负责全面工作，副主任协助主任工作。工作中的重大问题由主任办公会议集体研究决定。
第七条 办事处机关工作人员实行岗位目标责任制。各办事处根据主任任期目标制定一个时期和年度工作计划，并将办事处的各项工作任务层层分解落实到科室和每个工作人员，做到职责分明，各司其职，各负其责。
第八条 办事处工作人员不允许利用工作条件从事个人的商业行为。
第九条 加强和完善请示报告制度。办事处每季将各项工作推进情况向市政府办公室报告，每半年要向市政府办公室做一次工作报告，年终做出全面工作报告。办事处工作中的重大问题和重要情况要及时向市政府主管领导和市政府办公室请示报告。办事处主任及主持工作的副主任离开工作范围地一周以上应向市政府办公室报告。
第十条 市政府每年召开一次驻外机构工作会议，总结工作，交流经验，研究问题，部署任务。
第五章 人事管理
第十一条 办事处在市政府办公室党组统一领导下按处级机构管理。根据需要可内设办公室、经贸联络科。凡驻外机构的工作人员原则上实行聘任制，按干部管理权限，主任、副主任（副处级以上）任免由市委决定；科级干部实行竞争上岗，任免调动由市政府办公室党组讨论决定，日常管理工作由办事处负责。办事处的机构设置、人员编制等问题由市政府办公室统一对市编委。
第十二条 市政府办公室要按照干部管理权限，认真做好干部的考察、培养、教育、任免、晋升、审查、调配、退休、工资和专业技术职务评聘等方面的工作，并对办事处干部管理工作进行指导和监督。
第十三条 办事处所属企事业单位人员，原则上实行聘任制。按干部管理权限，由办事处负责聘任或解聘，并报市政府办公室备案。除财务人员外，今后各办事处所属企事业单位的其他人员，原则上从当地招聘，由办事处与本人签订合同。企事业单位的人员调入、调出工作，由市政府办公室和办事处按管理权限负责办理。
第十四条 办事处要根据市有关部门和当地主管部门的要求，积极参加社会保险。办事处所属事业单位职工，原则上回我市参加养老保险，情况特殊的由各办事处根据实际情况自行确定。
第六章 接待服务
第十五条 接待范围及对象
各驻外机构接待的主要对象是：
市级班子现职秘书长以上的领导干部。
市级班子离退休老干部。
市直各部门到驻地进行公务活动的人员。
第十六条 接待办法及标准
接待用车：市级领导到驻外机构驻地用车，办事处要保证日常工作用车。
住宿：市级领导到驻外机构驻地，有招待所的安排招待所住宿，按标准安排房间；无招待所的要安排到宾馆住宿，按实际价格交费。
就餐：市级领导到驻外机构驻地工作，办事处有食堂的在食堂用工作餐，按实际发生费用收取就餐费，随行工作人员每人每日按出差补助标准收取就餐费。没有食堂的可就近安排工作餐，收费标准同上。
宴请：除特殊情况外，市级主要领导干部因工作需要在驻外机构驻地安排宴请的费用，为相关部门办事，由该部门负责结算费用，驻外机构不予承担。
我市其他部门去办事处的公务人员按实际发生的费用收取。
第十七条 接待费用结算方法
住宿、就餐等费用原则上由发生费用的人员离开驻地前一次结清；不能结清的，由工作人员填写承办单，各办事处凭承办单，每季度到四大班子办公室结算。
第七章 财务管理
第十八条 办事处财务活动在办事处主任领导下，由办事处财务部门统一管理。市政府办公室财务审计科对办事处的财务活动实施指导、监督。
第十九条 办事处应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出由办事处财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理，坚持“一支笔”审批制度。重大支出项目，经办事处主任办公会议集体讨论决定。
第二十条 办事处实行收支两条线，在用好政府财政拨付资金的基础上，加大自主经营的力度，增收节支，不断增加固定资产比重。
第二十一条 各办事处每年要完成一定数额的招商引资任务，具体指标由市政府办公室在每年年初下达，超额完成任务的按市政府有关规定给予奖励。
第二十二条 办事处依据会计资料和有关文件，真实、准确、完整、及时地编制财务报表和财务决算，认真进行财务分析，并在每月5日前，将上月会计月报表分别报市政府办公室政工科和财务审计科。
第二十三条 办事处购买专控商品，要严格履行报批手续，提出申请报告，填制“购买专项控制商品申报单”，报市政府办公室分管主任签批，经市政府办公室审核，市控购办审批后方可购置。凡未经批准而购买的专控商品，财会部门不予核销。
第二十四条 办事处基建投资要按程序报批。办事处要做好考察论证，申请报告及论证材料上报市政府办公室，经市政府办公室批准后安排。
第二十五条 办事处主任工作变动时，要进行离任经济责任审计。
第八章 国有资产管理
第二十六条 办事处资产归国家所有，办事处拥有使用权和相应的资产收益权。市政府办公室为办事处资产的主管部门，对办事处国有资产实行监督管理。
第二十七条 加强办事处国有资产的管理。严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《黑龙江省事业单位非经营性资产转经营性资产暂行规定》，认真履行非经营性资产转经营性资产的报批手续，保证国有资产的合理配置和保值增值。办事处每半年以书面形式报告一次固定资产运营情况，对国有资产的调拨、转让、报损和报废等处置，要提出书面申请报告，经市政府办公室审核，财政部门审批后方可办理。
第二十八条 办事处占有、使用的国有资产，采取出租、出借、租赁、对外投资、入股合资、合作经营等方式，从事生产经营活动的，要在充分论证的基础上，形成可行性报告，经办事处主任办公会议研究通过后，报市政府办公室和财政部门审核、评估、审批后，方可执行。
第九章 监督考核
第二十九条 驻外机构工作人员的奖惩，严格按照《中华人民共和国公务员法》、《国家公务员奖励规定》(试行)、《行政机关公务员处分条例》等有关规定执行。
第三十条 对无正当理由不服从组织安排、调动的人员，经做思想工作后仍不服从组织安排的，按照干部管理权限，依据《行政机关公务员处分条例》等规定，给予相应处分。 第三十一条 驻外机构工作人员要认真贯彻执行廉洁从政若干规定，做到廉洁奉公，恪尽职守，严禁利用职权和职务上的影响，谋取不正当利益。对于违反有关规定的，按有关法规处理。
第三十二条 市政府办公室根据市委、市政府的工作部署和实际需要，经市政府批准每年制定下发《驻外机构工作重点、目标任务和奖惩办法》，明确各驻外机构的年度工作任务，并据此对各驻外机构进行目标考核。
第十章 自身建设
第三十三条 办事处要健全党（团）组织，加强思想建设和组织建设，按要求开展活动，抓好干部职工培训，适应驻外工作需要，树立驻外机构的良好形象。
第十一章 附则
第三十四条 我市其他规定在内容上与本办法相抵触的，一律按本办法执行。各办事处可根据本办法，结合实际情况，制定实施细则。
